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老師請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳的附加稅要計(jì)提嗎? 異地預(yù)繳按7%預(yù)繳,實(shí)際按5%交稅,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)借方就會(huì)有余額,這個(gè)帳務(wù)怎么處理

王麗紅

于2022-02-18  08:35發(fā)布351人瀏覽

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回答

你好老師在嗎

楊楠 | 官方答疑老師

于2022-02-18 17:11:57發(fā)布

回答一般是要在所屬期的時(shí)候再計(jì)提的,不過(guò)這個(gè)也看個(gè)人的做帳習(xí)慣的,有的是預(yù)交的時(shí)候就直接計(jì)提了也可以的。

王麗紅

于2022-02-18 17:15:46發(fā)布

追問(wèn)建筑行業(yè)的賬是不是要先預(yù)繳啊

楊楠 | 官方答疑老師

于2022-02-18 17:31:39發(fā)布

回答建筑行業(yè)異地項(xiàng)目的都需要先預(yù)交的。

王麗紅

于2022-02-18 19:39:56發(fā)布

追問(wèn)按7%預(yù)繳,但實(shí)際按5%交的,這樣有余額,該怎么做分錄處理

楊楠 | 官方答疑老師

于2022-02-19 17:56:43發(fā)布

回答可以按照5%計(jì)提稅金及附加,多交的在應(yīng)交稅費(fèi)借方掛著,后期留抵。

王麗紅

于2022-02-19 21:53:31發(fā)布

追問(wèn)那借貸不平衡了,請(qǐng)問(wèn)老師后期留抵是啥意思,我不懂

楊楠 | 官方答疑老師

于2022-02-20 10:51:53發(fā)布

回答沒(méi)有不平衡的,只是應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅是借方余額2%的稅額,借方表示多交的。

王麗紅

于2022-02-20 13:02:31發(fā)布

追問(wèn)那多交了怎么辦啊,怎么做賬務(wù)處理

楊楠 | 官方答疑老師

于2022-02-21 13:59:26發(fā)布

回答比如預(yù)交了7 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅等 7 貸:銀行存款 7 按照5計(jì)提 借:稅金及附加 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅等 5 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅科目最后的余額就是借方減去貸方的2 應(yīng)交稅費(fèi)在借方表示你們多交的

王麗紅

于2022-02-21 21:11:21發(fā)布

追問(wèn)這個(gè)我知道,就是這多余的2我不曉得怎么做賬務(wù)處理

王麗紅

于2022-02-21 21:12:14發(fā)布

追問(wèn)多交了2%的稅又不能退稅,那不是不會(huì)平衡嗎

楊楠 | 官方答疑老師

于2022-02-22 16:55:13發(fā)布

回答后期如果你需要再交7的稅,你按照7計(jì)提借:稅金及附加 7貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅等 7 抵了借方的2 之后就是你們申報(bào)表上世紀(jì)需要繳納的5了。

王麗紅

于2022-02-24 12:55:17發(fā)布

追問(wèn)好的,感謝老師

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