7月應(yīng)交社保100元，但返6月多交20元，社保打的繳費單為80元；返的社保和計提社保的分錄怎以做？
2456515703
于2022-05-29 15:15發(fā)布
339人瀏覽
溫馨提示：如果以上問題和您遇到的情況不相符，可在線咨詢老師！累計解決164093個問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答：164093個問題
學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
老師解答消息提醒
金牌答疑老師解答
回答
計提的時候
借：管理費用等
貸：應(yīng)付職工薪酬 -社保 （單位部分）
繳納的時候
借：其他應(yīng)收款 （個人部分）
應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）
貸：銀行存款
等退給你們的時候 做相反分錄沖掉就可以了
于2022-05-31 12:00:04發(fā)布
追問
沒退款，直接減少7月社保款了，我計提明細(xì)表是100元，但社保給的應(yīng)繳費明細(xì)是80元，我計提的時候按100元提還是80元
于2022-05-31 12:01:04發(fā)布
回答
那把你計提的那部分沖掉一部分就可以了
iphone下載
Android下載
微信公眾號
在線客服
意見反饋
