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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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金牌答疑老師解答
回答
同學(xué)你好，這是完整的分錄，你可以參考一下，數(shù)你自己填寫上去啊。 1.計提本月工資： 借：成本成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資， 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 2.發(fā)放上月工資 ： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個人（社保個人部分）應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 3.繳納社保： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）其他應(yīng)收款-個人（社保個人部分） 貸：銀行存款 4,。繳納個稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 貸：銀行存款 本月工資本月計提，下月發(fā)放，下下月申報這部分的個稅 比如：7月計提，8月發(fā)放 ，9月申報個稅
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