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老師:我想問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人2023年是虧損的我沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,還有就是1月份也申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,我現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有收入和費(fèi)用不對(duì),收入要調(diào)減,費(fèi)用有無票的,我現(xiàn)在如果處理呀

劉偉偉

于2024-03-25  01:01發(fā)布145人瀏覽

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回答

老師:的沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤收入調(diào)減也要通過以前年度損溢科目嗎?可不可以到12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表里面修改分錄,直將收入反方向做一筆分錄

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-03-27 10:08:33發(fā)布

回答

賬上需要做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就可以,納稅調(diào)整是在申報(bào)表上填寫的。

劉偉偉

于2024-03-27 21:14:01發(fā)布

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