稅女士
于2024-03-28 14:43發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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等于是，我計(jì)提工資，都是計(jì)提的實(shí)發(fā)，個(gè)稅申報(bào)，申報(bào)的應(yīng)發(fā)（包含個(gè)人社保）
于2024-03-28 14:47:35發(fā)布
追問這樣的情況，需要調(diào)賬嗎？如果需要，怎么調(diào)整？楊老師
于2024-03-28 14:50:53發(fā)布
追問這樣一來，相當(dāng)于，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的數(shù)據(jù)和我賬上的數(shù)據(jù)，就會(huì)有差異。賬上就只計(jì)提了實(shí)發(fā)的部分，全部進(jìn)的主營業(yè)務(wù)成本，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)是應(yīng)發(fā)部分（包含了社保個(gè)人部分），實(shí)際上銀行扣款社保，又全部進(jìn)了管理費(fèi)用
于2024-03-30 15:44:38發(fā)布
回答
計(jì)提分錄 借：管理費(fèi)用/營業(yè)成本/銷售費(fèi)用等-工資 管理費(fèi)用-單位部分社保、公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保、公積金
繳納社保 借： 應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保、公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保、公積金 貸：銀行存款等
發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保、公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款等。
繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款。
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