李菊英
于2024-04-02 16:33發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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回答
1月做 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
5月退回 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，差額計入未分配利潤。
于2024-04-09 08:18:03發(fā)布
追問老師，1月不需要調(diào)整以前年度損益嗎
于2024-08-06 15:41:29發(fā)布
回答
1月補計提上年第四季度所得稅 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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