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老師您好，稅務(wù)實操得部分， 1.增值稅有留抵，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 2.企業(yè)所得稅季度預(yù)交，按應(yīng)納稅所得額×稅率，得出來是正數(shù)，必須要交稅款嗎，可以季度累計不交，年度一起繳納嗎 3只有結(jié)轉(zhuǎn)損益軟件自動生成，其他結(jié)轉(zhuǎn)計提都要手動完成嗎， 4年末的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤也需要手動錄入分錄嗎

131****1020

于2024-04-18  16:51發(fā)布187人瀏覽

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進項大于銷項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
銷項大于進項的 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交稅費-未交增值稅
有稅額就需要計提和繳納的，可以向稅局申請延期但是要看稅局是否通過
有的軟件可以自行設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分錄
4、需要自行錄入。

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