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老師好，我們是一家生產(chǎn)制造企業(yè)，也是高新技術(shù)企業(yè)，想咨詢幾個(gè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題，下面這些費(fèi)用是否需要調(diào)增 1.我公司租的廠房開(kāi)票稅點(diǎn)都由我們承擔(dān)，增值稅可以直接抵扣，房產(chǎn)稅和附加稅都沒(méi)有發(fā)票，我下到了營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)這樣下賬可以嗎，是否需要調(diào)增 2.電費(fèi)是交到租用工業(yè)園區(qū)，有時(shí)延期繳納，園區(qū)收取滯納金，滯納金不給開(kāi)發(fā)票，下到了營(yíng)業(yè)外支出 3.去年按規(guī)定計(jì)提了60多萬(wàn)安全生產(chǎn)費(fèi)用，但實(shí)際支出只有6萬(wàn)多 4.員工社保計(jì)提了60萬(wàn)，資金緊張只交了20多萬(wàn)，沒(méi)交的這部分是不是也需要調(diào)增，明年交了再調(diào)減 1-3項(xiàng)我都在扣除類其他做了調(diào)增，風(fēng)險(xiǎn)提示其他納稅調(diào)增金額異常，請(qǐng)問(wèn)這樣有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，謝謝

韓詠

于2024-05-07 16:17發(fā)布149人瀏覽

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1 需要調(diào)增
2、需要調(diào)增
3、沒(méi)有多計(jì)提的話不需要調(diào)增的
4、金額過(guò)大的話可能會(huì)引起稅局注意的，如果詢問(wèn)的話需要提供原因說(shuō)明。

韓詠

于2024-05-10 15:31:02發(fā)布

追問(wèn)3是按規(guī)定比例計(jì)提的，但實(shí)際支出沒(méi)有這么多

韓詠

于2024-05-11 09:13:28發(fā)布

追問(wèn)老師，你答復(fù)的3是安全生產(chǎn)費(fèi)用還是社保費(fèi)用

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-08-06 16:48:39發(fā)布

回答

3.計(jì)提和支出的金額不一樣，差異部分是需要調(diào)增的

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