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劉俐
于2024-05-22 22:02發(fā)布154人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
已解答:161475個(gè)問題
學(xué)員你好,我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?
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回答
50.第50行“九、本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額”:填報(bào)第(46-47-48)×49行的金額,當(dāng)46-47-48<0時(shí),本行=0。 51.第51行“十、銷售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對(duì)應(yīng)材料部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣減金額”:若第46-47-48行≥0,本行=0;若第46-47-48行<0,本行=第46-47-48行的絕對(duì)值。
問老師好,我們是一般納稅人,主要是做門窗加工的,對(duì)方給我們開的建筑服務(wù),工程服務(wù)的發(fā)票。修繕房屋的發(fā)票,計(jì)入到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
問老師好,想問一下,我們是一般納稅人,做建筑工程的,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是13%的材料發(fā)票,開出去的銷項(xiàng)發(fā)票都是9%的建筑服務(wù)。這樣可以嗎?收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做分錄是計(jì)入到庫存商品還是工程施工呀?
問老師這個(gè)題為什么不考慮預(yù)計(jì)凈殘值?
問你好老師新的電子稅務(wù)局怎么進(jìn)行稅務(wù)登記
問老師,為什么現(xiàn)在建筑行業(yè)找會(huì)計(jì)的很多呢,是受什么政策影響呢
問一家運(yùn)輸公司,車本是法人的但是當(dāng)時(shí)購(gòu)買時(shí)用的其他人的名字,當(dāng)?shù)卣叽筌囉诌^不了戶,當(dāng)?shù)匾矊彶涣塑嚕竟疽眠@個(gè)車做業(yè)務(wù),就需要開個(gè)假的租賃合同,有關(guān)這部分租賃費(fèi)怎么處理?
問這個(gè)所得稅報(bào)表我咋報(bào)?不能按系統(tǒng)上對(duì)出來的2萬金額報(bào)吧?
問老師我想問一下,公司銷售二手車,我公司開具了一份專票2萬,價(jià)17699.12+稅2300.88,開了以后二手車公司才給開二手車發(fā)票(買方過戶用),我公司電子稅務(wù)局這2份票都顯示了,二手車公司開具的發(fā)票增值稅申報(bào)表在簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額中顯示19900.5+稅款99.5,那年底申報(bào)所得稅報(bào)表收入的時(shí)候不是多了2萬?這個(gè)咋弄了?這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款99.5咋入賬了?
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