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老師您好！我公司是小規(guī)模公司，經(jīng)營了三年多，現(xiàn)在24年1月份才有收入，這個(gè)收入是分公司加工后的地?cái)傂⊥栖囈驗(yàn)榫W(wǎng)上銷售，錢提現(xiàn)到了這個(gè)小規(guī)模的公戶。目前也沒有做成本核算，24年第一季度是按無票收入報(bào)了稅，也沒有成本票，按老板說的按85%的成本暫估的，報(bào)企稅。然后現(xiàn)在到了六月份，老板說之前有筆30多萬的客戶私戶打進(jìn)了分公司的私戶。然后讓我這個(gè)小規(guī)模公司開普票給客戶，這是不是有風(fēng)險(xiǎn)呀？還有就是如果長期暫估成本沒有票，按無票收入報(bào)稅是不是也會被S 局盯上呢？( 分公司和這個(gè)小規(guī)模無任何關(guān)聯(lián)）麻煩老師幫我解答一下！謝謝

李期佳

于2024-06-05  08:37發(fā)布149人瀏覽

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總分公司增值稅是獨(dú)立核算的話，總公司不可以替分公司開具發(fā)票的，屬于虛開發(fā)票，如果是非獨(dú)立核算的，可以開具發(fā)票，暫估的成本如果無法取得發(fā)票的，匯算清繳時(shí)要調(diào)增處理。

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