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楊楠| 官方答疑老師
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公司有人事，但是讓出納做工資表的情況
于2024-06-18 12:43:31發(fā)布
追問內(nèi)部工資表和外部工資表分別怎么做？因?yàn)閮?nèi)部有沒轉(zhuǎn)正的，而且工資數(shù)和社?；鶖?shù)也不一樣的情況
于2024-06-20 13:56:55發(fā)布
回答
計提分錄 借：管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-單位部分社保、公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保、公積金
繳納社保 借： 應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保、公積金 其他應(yīng)收款-個人部分社保、公積金 貸：銀行存款等
發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬-薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人部分社保、公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 銀行存款等。
繳納個稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸：銀行存款。
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