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老師，您好，我企業(yè)是小規(guī)模納稅人，研發(fā)型企業(yè)。 23年第四季度未計(jì)提企業(yè)所得稅，24年1月份申報(bào)23年第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，因加計(jì)扣除只能填1-9月的數(shù)據(jù)，第四季度的加計(jì)扣除要等匯算清繳時(shí)才能填列，導(dǎo)致1月在申報(bào)時(shí)多交了2000塊錢，待4月份匯算清繳時(shí)退回1500（有納稅調(diào)整）。 1月在扣繳時(shí)，4月年度匯算退回企業(yè)我是這樣做的，還煩請(qǐng)您幫忙看看對(duì)不對(duì)？ 1月做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2000 貸：銀行存款2000 5月退回 借：銀行存款 1500 未分配利潤(rùn)500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2000

李菊英

于2024-07-01  09:58發(fā)布120人瀏覽

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