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老師，2023年庫存時庫存數(shù)量入錯了，金額是對的，入庫到現(xiàn)在都結(jié)轉(zhuǎn)少了成本，現(xiàn)在可否這樣做分錄：沖銷2023年的分錄：借：庫存商品-9900000 貸：銀行存款-9900000，入回正確的分錄：借 ：庫存商品 9900000（入上正確的數(shù)量，單價），貸：銀行存款 9900000，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2023年結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：以前年度損益調(diào)整2460185 ，貸：庫存商品2460185，借：利潤分配 -未分配利潤2460185，貸：以前年度損益調(diào)整2460185 ，結(jié)轉(zhuǎn)2024年1-3月成本：借：主營業(yè)務(wù)成本3111475，貸：庫存商品：3111475 ？麻煩老師有不對的幫我更正下，感謝您了

馮磊

于2024-07-14  10:52發(fā)布63人瀏覽

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可以直接補(bǔ)入帳差額的 借：庫存商品 貸：銀行存款等
借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品
借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。

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