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你好，老師。我們公司用的不是金蝶用友，是其他財務(wù)系統(tǒng)，然后是自動生成憑證的，在拿到發(fā)票沖銷之前的預(yù)付款時，系統(tǒng)自動生成了0.01分在建工程中轉(zhuǎn)科目，怎樣調(diào)平賬務(wù)呢？自動生成的科目是:借 應(yīng)付賬款 0.01，應(yīng)付暫估 28141.60，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 3658.41 貸 在建工程中轉(zhuǎn)0.01 應(yīng)付賬款28141.60 應(yīng)付賬款3658.41。 麻煩老師解答一下吧，謝謝

楊欣

于2024-08-01  14:06發(fā)布149人瀏覽

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回答

我列出的是錯誤科目，沖預(yù)付的沒寫??

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-08-03 09:04:57發(fā)布

回答

0.01是四舍五入導(dǎo)致的差額的話可以計入營業(yè)外收入里。

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