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老師您好，發(fā)現(xiàn)兼職公司之前每個月ETC費(fèi)用進(jìn)行了進(jìn)項抵扣，但是賬務(wù)又全部入費(fèi)用沒有價稅分離，也沒有做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致現(xiàn)在進(jìn)項稅科目余額不對，這種調(diào)賬還是怎么處理好點(diǎn)呢？涉及年份較多單據(jù)也多，還有他們銀行扣款流水和發(fā)票金額有些月份對不上，做賬后報稅納稅調(diào)增金額不好確定，這種又怎么處理呢？

稅榆淋

于2024-10-19  09:59發(fā)布125人瀏覽

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需要體現(xiàn)進(jìn)項 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤，需要修改之前的申報表的。

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