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老師咨詢一下 1、小規(guī)模納稅人本季度只有未開(kāi)票收入50萬(wàn)；下季度按照收入50萬(wàn)，稅率1%開(kāi)具了專票，本季度和下季度增值稅申報(bào)表怎么填？ 2、小規(guī)模納稅人本季度只有未開(kāi)票收入50萬(wàn)；下季度按照收入50萬(wàn)，稅率3%開(kāi)具了專票，本季度和下季度增值稅申報(bào)表怎么填？

139****2304

于2024-10-24  07:28發(fā)布187人瀏覽

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回答

1、填寫(xiě)在3%的銷售額里，再把不含稅金額乘以2%的金額填寫(xiě)在減免稅明細(xì)表的減稅里，次月開(kāi)票按照0申報(bào)，系統(tǒng)可能會(huì)不通過(guò)可以聯(lián)系稅局處理的。

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