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老師，專管員提示增值稅收入與所得稅收入不一致，經(jīng)核查是將贈送的促銷品做了視同銷售抵扣了，稅務要求進項轉(zhuǎn)出減少增值稅收入，現(xiàn)在已經(jīng)將前期視同銷售的進項轉(zhuǎn)出并計提了增值稅及附加，但是怎樣減少增值稅收入呢？要做什么賬務處理嗎？還是說不用處理增值稅收入問題，直接在所得稅申報時調(diào)整應納稅所得額？是在所得稅收入中直接加入視同銷售的收入嗎？另外，在申報增值稅時視同銷售的進項轉(zhuǎn)出要填在附列表2中的哪一項呀？進項轉(zhuǎn)出中沒找到視同銷售贈送項。以上問題麻煩老師啦，謝謝！

錦繡

于2024-11-08  17:16發(fā)布56人瀏覽

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增值稅視同銷售了，修改增值稅的申報表即可，填寫在其他進項稅額轉(zhuǎn)出里。

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