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老師，小規(guī)模季報(bào)完以后是不是應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額？一般納稅人月報(bào)之后除了留抵情況，也應(yīng)該是沒有余額對(duì)吧？我在電子稅務(wù)局查著也沒欠稅，是不是之前會(huì)計(jì)繳納以后沒做賬的原因。我需要調(diào)平嗎？我在代賬公司，都是中途接來的賬。如果是因?yàn)橹袄U納了沒做賬，需要怎么做分錄調(diào)平？

隨喜

于2024-11-11  17:23發(fā)布78人瀏覽

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回答

是的，你看下銀行存款科目是否對(duì)的上，對(duì)的上的話就把應(yīng)交稅費(fèi)的差額調(diào)整到未分配利潤(rùn)科目里。

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