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老師，小規(guī)模季報完以后是不是應交稅費沒有余額？一般納稅人月報之后除了留抵情況，也應該是沒有余額對吧？我在電子稅務局查著也沒欠稅，是不是之前會計繳納以后沒做賬的原因。我需要調平嗎？我在代賬公司，都是中途接來的賬。如果是因為之前繳納了沒做賬，需要怎么做分錄調平？

隨喜

于2024-11-11  18:39發(fā)布118人瀏覽

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是的，你看下銀行存款科目是否對的上，對的上的話就把應交稅費的差額調整到未分配利潤科目里。

  

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