會(huì)計(jì)--相關(guān)問答

• 問建筑設(shè)計(jì)單位:1、付款:給合作公司支付設(shè)計(jì)費(fèi)，支付的錢與對(duì)方開的票金額不一致，怎么做賬？2、給合作公司支付設(shè)計(jì)費(fèi)，錢已付，但不知道是付的定金還是全款，而且沒有收到發(fā)票，這種又怎么做賬？3、收設(shè)計(jì)費(fèi):收到錢了，沒給對(duì)方開票，怎么做賬？等以后票開給對(duì)方了，又怎么做賬？

• 問老師，公司發(fā)生了一筆一萬多的裝修費(fèi)，打給個(gè)人的費(fèi)用，房子是租的，那這筆費(fèi)用是進(jìn)入管理費(fèi)用—裝修費(fèi)還是進(jìn)入，固定資產(chǎn)攤銷？具體會(huì)計(jì)科目是？

• 問發(fā)票開了，貨物沒發(fā)，可以不用交企業(yè)所得稅呢？

• 問老師好，公司賬上原材料有正有負(fù)，比如水泥4萬多，石粉—2萬多等，實(shí)際庫(kù)存已經(jīng)沒有任何原材料了，以前遺留下來的問題，現(xiàn)在沒人說清楚當(dāng)時(shí)什么原因，供貨商的款也全都支付了。我現(xiàn)在能直接把負(fù)數(shù)的原材料和正數(shù)的材料互調(diào)嗎？借:原材料—石粉2萬，貸:原材料—水泥2萬。如果不可以這樣調(diào)整，那應(yīng)該怎么處理？