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老師，您好，請(qǐng)問稅局告知我公司2021年有二手車交易賣出，收入不匹配，現(xiàn)將增值稅及附加、印花稅補(bǔ)交后，在更正2021年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí):增加收入，將增值稅附加及印花稅增加到稅金及附加，補(bǔ)交的增值稅該放到營業(yè)外支出里，然后再到納稅調(diào)增里調(diào)增嗎？可不可以我做賬時(shí)補(bǔ)交的增值稅先放到增值稅檢查調(diào)整這科目里，不計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目，到2024年再來調(diào)增這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

向**

于2024-11-28  15:56發(fā)布115人瀏覽

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回答

如果補(bǔ)交的增值稅放到更正的企業(yè)所得稅年報(bào)中的營業(yè)外支出中，和納稅調(diào)增中，稅局會(huì)提出疑問嗎？辛苦老師解惑!

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-11-29 14:09:30發(fā)布

回答

本年納稅調(diào)整金額大的話可能異常的，建議修改通過以前年度損益調(diào)整科目的。

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