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老師好。我公司將部分固定資產(chǎn)賣了。余值36萬多,折價(jià)賣了17萬?,F(xiàn)在做固定資產(chǎn)清理應(yīng)該科目怎么寫,另外,固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)怎么操作?我這里科目總是弄不清楚,請(qǐng)老師幫我解答,謝謝。

趙榮

于2024-12-02  09:35發(fā)布96人瀏覽

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回答

賬上做固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)-原值
根據(jù)出售的價(jià)格 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
再將固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目,這個(gè)科目借方表示處置損失,貸方表示處置收益。

趙榮

于2024-12-09 08:58:31發(fā)布

追問老師好,還是上面這個(gè)問題。我們將部分固定資產(chǎn)賣給甲公司,但因?yàn)槲覀兦芬夜矩浛睿匀胶炗喠藚f(xié)議,約定17萬由甲公司付給乙公司。這樣的話甲公司也不會(huì)給我開票,我實(shí)際沒有收到錢,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候應(yīng)交

趙榮

于2024-12-09 08:59:05發(fā)布

追問應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)怎么處理?

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-12-10 14:49:24發(fā)布

回答

你們需要按照政策銷售確認(rèn)稅額的,你們之間簽訂代收款協(xié)議,不影響增值稅納稅業(yè)務(wù)的發(fā)生。

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