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老師，您好！我二季度的時(shí)候開了一張普票，小規(guī)模納稅人，按3%給開錯(cuò)了，因?yàn)槭墙o了對方后才發(fā)現(xiàn)的，就沒有改，申報(bào)的時(shí)候也是按票面金額申報(bào)的，按3個(gè)點(diǎn)交的增值稅，但是這個(gè)月稅務(wù)局打電話，說就算開錯(cuò)了，也應(yīng)該是按1個(gè)點(diǎn)報(bào)，讓作廢了報(bào)表，重新按1申報(bào)，申請退稅，這我應(yīng)該怎么做賬??？

馬琴

于2024-12-16  09:11發(fā)布35人瀏覽

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開具3%的紅字發(fā)票，在開具1%的發(fā)票，紅字發(fā)票填寫負(fù)數(shù)申報(bào)，如果系統(tǒng)不通過的話可以去大廳申報(bào)的。

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