發(fā)布時(shí)間:2022-03-08 09:56來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)稅務(wù)是我們企業(yè)財(cái)務(wù)人員要重視的內(nèi)容,當(dāng)企業(yè)要收入發(fā)生相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),交稅和做賬時(shí)要如實(shí)處理,一般計(jì)提所得稅是在每個(gè)季度末,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目核算,繳納之前我們會(huì)先做一筆計(jì)提的會(huì)計(jì)處理,對(duì)于現(xiàn)在使用軟件做賬的我們來(lái)說(shuō),用用友好會(huì)計(jì)自動(dòng)計(jì)提稅金的操作步驟是什么?這個(gè)小編從一般納稅人和小規(guī)模來(lái)講解了,因?yàn)閮烧叩亩惵什煌?,處理起?lái)也有些不相同,詳細(xì)內(nèi)容如下:
好會(huì)計(jì)怎么自動(dòng)計(jì)提稅金
【問(wèn)題現(xiàn)象】
如何計(jì)提稅金的?
【解決方法】
1、一般納稅人按月計(jì)提附加稅金
①進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),點(diǎn)擊計(jì)提稅金的小齒輪按鈕設(shè)置計(jì)提基數(shù)和比例,一般納稅人計(jì)提方式為按月計(jì)提;計(jì)提基數(shù)為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額之和;稅率設(shè)置為城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%或者5%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%:
②在2021年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)憑證如下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額156元,未交增值稅貸方余額0元,計(jì)提基數(shù)=156+0=156元
③在期末時(shí),進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),設(shè)置好計(jì)提稅金相關(guān)規(guī)則點(diǎn)右上角“測(cè)算金額”后,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提本月的稅金(156*12%=18.72)如下:
2、小規(guī)模按季計(jì)提附加稅金
①進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),點(diǎn)擊計(jì)提稅金的小齒輪按鈕設(shè)置計(jì)提基數(shù)和比例,小規(guī)模按季計(jì)提稅金;計(jì)提基數(shù)為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額之和;稅率設(shè)置為城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%或者5%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%:
②在2021年9月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)憑證如下,應(yīng)交增值稅貸方300元,未交增值稅貸方余額0元。計(jì)提基數(shù)=300+0=300元
③在10月,進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),設(shè)置好計(jì)提稅金相關(guān)規(guī)則點(diǎn)右上角“測(cè)算金額”后,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提本月的稅金(300*12%=45)如下:
以上就是小編為大家整理的用友好會(huì)計(jì)自動(dòng)計(jì)提稅金的操作步驟的內(nèi)容。大家根據(jù)自己納稅人性質(zhì)來(lái)選擇操作,如果你還不太理解或者還是對(duì)哪一個(gè)知識(shí)點(diǎn)有疑問(wèn)的話,歡迎咨詢我們?cè)诰€答疑老師還在玩領(lǐng)取文中的會(huì)計(jì)卡片,會(huì)為你答疑解惑的哦!
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