發(fā)布時(shí)間:2022-03-08 11:20來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)納稅是我們經(jīng)常遇到的事情,尤其是應(yīng)盡的納稅個(gè)人和公司,其中公司我們分為小規(guī)模納稅人和一般人納稅人,但繳稅是需要我們達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的,比如小規(guī)模季度銷售額45萬以下就享受到免稅,高出這個(gè)額度我們才需要交稅。若我們處于免稅狀態(tài)該怎么做賬?小編這就來和大家分享用友好會(huì)計(jì)小規(guī)模納稅人季度沒有達(dá)到起征點(diǎn)要如何操作,大家記得去看!
【問題現(xiàn)象】
好會(huì)計(jì)小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)如何做賬?
【解決方法】
點(diǎn)擊【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】進(jìn)入期末結(jié)轉(zhuǎn)模塊,點(diǎn)擊免交增值稅模塊的設(shè)置按鈕可進(jìn)入免交增值稅的設(shè)置說明界面。
免交增值稅的取數(shù)規(guī)則為:增值稅申報(bào)表主表中本期數(shù)“ 貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”的“其中:小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”合計(jì)。
季度收入未達(dá)起征點(diǎn),如果已在發(fā)票模塊錄入了銷售發(fā)票,增值稅申報(bào)表可自動(dòng)取數(shù),如下圖。
點(diǎn)擊【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】進(jìn)入期末結(jié)轉(zhuǎn)模塊,選擇季度月份,點(diǎn)擊免交增值稅模塊的生成憑證按鈕,可自動(dòng)測(cè)算免交增值稅的金額,點(diǎn)擊保存即可生成憑證。
以上就是會(huì)計(jì)教練小編關(guān)于用友好會(huì)計(jì)小規(guī)模納稅人季度沒有達(dá)到起征點(diǎn)要如何操作的內(nèi)容,大家仔細(xì)看看,還有什么疑問的可以隨時(shí)咨詢我們會(huì)計(jì)教練的老師,也可領(lǐng)取上方的卡片來學(xué)習(xí)更多軟件實(shí)操知識(shí)。
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