發(fā)布時間:2022-03-09 09:23來源:會計教練
關(guān)注公眾號現(xiàn)在企業(yè)都會使用財務(wù)軟件來替代手工賬處理企業(yè)的業(yè)務(wù),其中財務(wù)軟件中的稅務(wù)模塊是我們要重視的,對于增值稅我們就算沒有收入零申報,也需要在申報表上打個零上去才行的,不允許出現(xiàn)數(shù)據(jù)是空的現(xiàn)象,何況當(dāng)企業(yè)有收入發(fā)生了稅務(wù),這時更不能沒有金額,若有了我們就想要查找原因?qū)?yīng)講解,詳細的講解方法請看用友好會計增值稅申報表里數(shù)據(jù)為空該如何操作,供大家參考學(xué)習(xí)。
【問題現(xiàn)象】
打開增值稅申報表,里面數(shù)據(jù)為空,發(fā)票管理是有發(fā)票的,增值稅申報表沒有金額是什么原因呢,怎么解決呢?
【原因分析】
1、發(fā)票中沒有商品明細
2、進項沒有認證
3、發(fā)票明細中的“計稅方法”不能為空
4、是一般納稅人且發(fā)票是1%稅率
【解決方法】
1、發(fā)票中沒有商品明細
鼠標(biāo)雙擊發(fā)票點擊發(fā)票右下角的編輯補充商品明細,增值稅申報表即可取數(shù)。
1.增值稅申報表“按適用稅率計稅銷售額”=發(fā)票管理銷項發(fā)票“合計金額”-即征即退金額為87000元
2.增值稅申報表中“銷項稅額”=發(fā)票管理中銷項發(fā)票“合計稅額”的合計數(shù)為10390元
2、進項沒有認證在發(fā)票界面右上角點擊【批量操作】--【批量認證】,選擇認證月份,最后點擊確定,進項發(fā)票雖然沒有發(fā)票商品明細但是只有認證了增值稅申報表也是可以取到數(shù)據(jù)的。
本期認證抵扣的進項發(fā)票體現(xiàn)在增值稅申報表的附表二
增值稅申報表主表中第12欄進項稅額等于發(fā)票中的本期已認證的稅額合計數(shù)。
3、發(fā)票明細中的“計稅方法”不能為空
在發(fā)票管理界面雙擊打開發(fā)票進入到發(fā)票明細中,要先點擊右下角的編輯才可以進行修改發(fā)票,選擇對應(yīng)的計稅方法。
4、是一般納稅人且1%稅率的一般計稅方法-非即征即退的銷項發(fā)票
當(dāng)客戶賬套為一般納稅人時,發(fā)票明細稅率是1%并且計稅方法為一般計稅方法-非即征即退,一般納稅人增值稅申報是不取數(shù)的。當(dāng)有即征即退的發(fā)票時,按適用稅率計稅銷售額等于應(yīng)稅銷售額減去即征即退的銷售額(68000-23000=45000),銷項稅額等于非即征即退稅額減去即征即退稅額(8680-230=8450)。
用友好會計增值稅申報表里數(shù)據(jù)為空該如何操作的內(nèi)容就到這分享完了,對其四個原因的對應(yīng)解決方法小編都一一講解了,出現(xiàn)這種情況時大家可以參考上文的內(nèi)容來處理,希望對你們的學(xué)習(xí)和工作有所幫助,對這些知識還有疑問就請咨詢在線會計老師,會及時解決你的疑問。
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