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每個(gè)季度結(jié)束,會(huì)計(jì)人員就有一個(gè)重要的工作要做,就是季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)，但是有的會(huì)計(jì)人員對(duì)于這個(gè)操作軟件不是很會(huì)操作，就導(dǎo)致申報(bào)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤或者不知道怎么錄入數(shù)值，這是作為一名會(huì)計(jì)需要大家掌握的基本技能，所以不清楚用友好會(huì)計(jì)所得稅預(yù)繳申報(bào)表取數(shù)的操作流程是什么的朋友，就看下文在稅務(wù)管理界面怎么操作的步驟，大家記得要去看哦。

好會(huì)計(jì)所得稅預(yù)繳表的數(shù)值怎么來(lái)的

財(cái)務(wù)人必備！用友財(cái)務(wù)軟件詳細(xì)操作流程，從建賬到結(jié)賬，實(shí)用??！

15595閱讀 3586申請(qǐng)領(lǐng)取去領(lǐng)取 >

【問(wèn)題現(xiàn)象】

所得稅預(yù)繳申報(bào)表是從哪取數(shù)的呢?

【解決方案】

1. 登錄好會(huì)計(jì)，點(diǎn)擊稅務(wù)管理，進(jìn)入預(yù)繳所得稅申報(bào)表界面，企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“資產(chǎn)總額”=資產(chǎn)負(fù)債表中“期末余額”，如圖所示：

   
   

2.好會(huì)計(jì)可通過(guò)：本期記賬憑證生成利潤(rùn)表并自動(dòng)生成企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，因企業(yè)所得稅為季度預(yù)繳、年度匯算清繳，所以申報(bào)表取數(shù)可參照本季利潤(rùn)表季報(bào)。

①企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“營(yíng)業(yè)收入”=利潤(rùn)表季報(bào)中“營(yíng)業(yè)收入”的本年累計(jì)數(shù);

②企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“營(yíng)業(yè)成本”=利潤(rùn)表季報(bào)中“營(yíng)業(yè)成本”的本年累計(jì)數(shù);

③企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“利潤(rùn)總額”=利潤(rùn)表季報(bào)中“利潤(rùn)總額”的本年累計(jì)數(shù);

④企業(yè)所得稅稅率一般為25%，如遇優(yōu)惠調(diào)整，可在設(shè)置-財(cái)稅設(shè)置-稅務(wù)信息中設(shè)置好;⑤企業(yè)所得稅預(yù)繳應(yīng)納所得額=利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率;

3.所得稅預(yù)繳所得稅申報(bào)表“營(yíng)業(yè)收入”，“營(yíng)業(yè)成本”，“利潤(rùn)總額”，是根據(jù)利潤(rùn)表進(jìn)行取數(shù)，如圖所示：

4.如果有其他調(diào)整類科目調(diào)整時(shí)通過(guò)手動(dòng)錄入，不是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)，有些直接取附表數(shù)據(jù)，如果有彌補(bǔ)以前年度虧損可在設(shè)置-財(cái)稅設(shè)置里面設(shè)置好，如圖所示：

注：如果在使用過(guò)程中錄入數(shù)據(jù)較多次，發(fā)生混亂，可通過(guò)重置，數(shù)據(jù)恢復(fù)，如圖所示：

對(duì)于所得稅預(yù)繳表的數(shù)值小編已以圖文結(jié)合的形式詳細(xì)進(jìn)行了解答，有需要的可以看看文中的內(nèi)容，懂了用友好會(huì)計(jì)所得稅預(yù)繳申報(bào)表取數(shù)的操作流程后，想多了解關(guān)于好會(huì)計(jì)軟件做賬知識(shí)可以點(diǎn)擊上文的卡片資料學(xué)習(xí)。