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當(dāng)公司向外銷售的貨物中,會開具銷售發(fā)票但是在核查賬務(wù)時，我們發(fā)現(xiàn)此款還未收到，可會計人員卻做了核銷，這個時候我們就需要對此進(jìn)行取消核銷的操作，那小編就以用友t3為列。來講一下用友t3已核銷的收款單取消的操作是什么，不太清楚的朋友來閱讀小編為大家整理的資料，說不定對大家有所收獲!

T3已核銷的收款單怎么返回

客戶A向本企業(yè)購買10噸木材，單價200元，本企業(yè)已開銷售發(fā)票且已做了收款核銷操作，但款項尚未收到，本企業(yè)在T3軟件中該如何取消操作?

【問題分析】

通過“取消操作”條件實現(xiàn)。

【解決方案】

(1)銷售給客戶A木材10噸，在銷售模塊界面，先增加一張銷售發(fā)票， 點(diǎn)擊“增加”-“普通發(fā)票”，輸入木材10噸后保存。

(2)對銷售發(fā)票進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)應(yīng)收賬款。

(2)核銷單據(jù)。

A.點(diǎn)擊“收款單”，選擇客戶A之后點(diǎn)擊左上角的“增加”按鈕，

B.輸入核銷金額后點(diǎn)擊“保存”-“核銷”，

C.輸入本次結(jié)算金額保存。

(3)取消操作。

點(diǎn)擊菜單欄的“銷售”-“客戶往來”-“取消操作”，選擇客戶，操作類型選擇“核銷”，再選擇單據(jù)點(diǎn)擊“確定”即可。

(4)查看收款單。

A.點(diǎn)擊“收款單”選擇客戶A，就會出現(xiàn)以下界面：

B.點(diǎn)擊“刪除”-“是”。

C.查看收款單，輸入客戶A后點(diǎn)擊增加，顯示以下界面：

閱讀完上文中的內(nèi)容后，相信大家應(yīng)該對用友t3已核銷的收款單取消的操作是什么有了認(rèn)識，大家可以按照上文的流程進(jìn)行操作，過程中有什么問題就咨詢會計教練的老師，還想了解更多的內(nèi)容點(diǎn)擊上文領(lǐng)取!