發(fā)布時(shí)間:2022-03-22 10:11來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號稅務(wù)是我們企業(yè)財(cái)務(wù)人員要重視的內(nèi)容,當(dāng)企業(yè)要收入發(fā)生相關(guān)的稅務(wù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),我們要按時(shí)做賬,繳納前先要計(jì)提,一般計(jì)提所得稅我們是從企業(yè)的性質(zhì)出發(fā),通常若是一般納稅人我們就需要按月計(jì)算,是小規(guī)模納稅人就要按季計(jì)提,這兩者具體怎么處理和計(jì)算,小編都在上文做了詳細(xì)解答,需要的就來看這篇用友好會(huì)計(jì)自動(dòng)計(jì)提稅金的操作步驟是什么的文章,供大家學(xué)習(xí)閱讀!
【問題現(xiàn)象】
如何計(jì)提稅金的?
【解決方法】
1、一般納稅人按月計(jì)提附加稅金
①進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),點(diǎn)擊計(jì)提稅金的小齒輪按鈕設(shè)置計(jì)提基數(shù)和比例,一般納稅人計(jì)提方式為按月計(jì)提;計(jì)提基數(shù)為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額之和;稅率設(shè)置為城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%或者5%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%:
②在2021年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)憑證如下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額156元,未交增值稅貸方余額0元,計(jì)提基數(shù)=156+0=156元
③在期末時(shí),進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),設(shè)置好計(jì)提稅金相關(guān)規(guī)則點(diǎn)右上角“測算金額”后,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提本月的稅金(156*12%=18.72)如下:
2、小規(guī)模按季計(jì)提附加稅金
①進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),點(diǎn)擊計(jì)提稅金的小齒輪按鈕設(shè)置計(jì)提基數(shù)和比例,小規(guī)模按季計(jì)提稅金;計(jì)提基數(shù)為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額之和;稅率設(shè)置為城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%或者5%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%:
②在2021年9月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)憑證如下,應(yīng)交增值稅貸方300元,未交增值稅貸方余額0元。計(jì)提基數(shù)=300+0=300元
③在10月,進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),設(shè)置好計(jì)提稅金相關(guān)規(guī)則點(diǎn)右上角“測算金額”后,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提本月的稅金(300*12%=45)如下:
關(guān)于用友好會(huì)計(jì)如何自動(dòng)計(jì)提稅金業(yè)務(wù)的解答就是這些,希望小編的這篇文章能夠?yàn)槟鷰韼椭?。大家?shí)際處理時(shí)可以參照上文的方法,若有什么不懂的地方,可以聯(lián)系答疑老師為您免費(fèi)答疑,想要快速掌握會(huì)計(jì)知識的也可領(lǐng)取上方的資料。
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