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企業(yè)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)于企業(yè)差旅費報銷，稅務(wù)機關(guān)和國家都沒有明確的規(guī)定，是企業(yè)自己制定的，在稅務(wù)局備案就可以。一般來說，現(xiàn)在出差都是會報銷費用的，都是比較合理的。今天給大家?guī)淼木褪且粋€公司簡單的差旅費報銷制度，一起來了解一下吧，有什么問題都可以咨詢我們的在線老師哦。

企業(yè)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)于企業(yè)差旅費報銷，稅務(wù)機關(guān)和國家都沒有明確的規(guī)定，是企業(yè)自己制定的，在稅務(wù)局備案就可以。一般來說，現(xiàn)在出差都是會報銷費用的，都是比較合理的。今天給大家?guī)淼木褪且粋€公司簡單的差旅費報銷制度，一起來了解一下吧，有什么問題都可以咨詢我們的在線老師哦。

差旅費報銷制度

一、目的：

為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經(jīng)費開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。

二、內(nèi)容：

(一)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差各項費用據(jù)實報銷。

(二)除總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，其他員工出差費用按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。 1、交通費：員工出差的火車票(硬座、軟座、硬臥)，長途汽車票、公共汽車票據(jù)實報銷。

2、住宿費：一般地區(qū)150元/天，經(jīng)濟特區(qū)(省會城市、直轄市) 200元/天。上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過部份自理。 3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數(shù)計發(fā)，不足一天的按全天計算。大市范圍內(nèi)公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。 三、其他有關(guān)事宜：

1、員工出差前及返回公司上班當(dāng)天均應(yīng)去公司行政部登記。

2、員工出差路途遙遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘坐飛機，并據(jù)實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。

3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可據(jù)實報銷出租車票。

4、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經(jīng)理、副總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷交通費及住宿費。

5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件，會議期間由主持召開會議單位統(tǒng)一安排食宿的，與會人員不準(zhǔn)再支報伙食補助費。

6、員工在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，另行報銷。

7、出差人員應(yīng)在回公司后七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，報銷時應(yīng)根據(jù)“差旅費報銷單”上規(guī)定項目認(rèn)真填寫，伙食補助費無票據(jù)，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關(guān)票據(jù)整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。

上述內(nèi)容就是小編整理的企業(yè)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，如果你想學(xué)習(xí)關(guān)于做賬實操的相關(guān)知識，可以咨詢在線老師，我們的老師都有十年以上的工作經(jīng)驗，都是會給你講解的，也可以掃描下方的二維碼，關(guān)注會計教練官方公眾號，領(lǐng)取更多會計資料，觀看免費視頻。