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會計人員每天的工作就是需要處理企業(yè)產(chǎn)生的各種費用內(nèi)容，但是在處理這些費用內(nèi)容的時候我們也需要全面的了解這些費用內(nèi)容的詳細知識內(nèi)容，以及各種費用處理的區(qū)別，因此為了大家能夠全面的整理自己的工作內(nèi)容，更好的處理差旅費的內(nèi)容，小編今天就全面的為大家整理了有關(guān)費用報銷單和差旅費報銷單的知識點。

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1、針對對象不同

費用報銷單是專門給與銷售無關(guān)的人使用，例如人力資源部的一些招聘費用報銷。差旅費報銷單就是給銷售部門在業(yè)務(wù)員出差回來時報銷用的。

2、報銷情況不同

費用報銷單在以下情況可以使用：用于各部門費用及專項費用報銷時填寫;作為差旅費報銷時，需附經(jīng)審批的出差申請表;屬專項費用報銷時，需有項目負責人簽名及經(jīng)審批的專項費用申請表。

差旅費報銷單可以在以下情況下使用：按出差(期間)天數(shù)的費用報銷的;往返的車船費、飛機票、每天的伙食補貼(如果是按實報的話當然要附有發(fā)票);住宿費、交通費和其他補貼等費用。

3、包含內(nèi)容不同

費用報銷單一般包含：報銷部門名稱、日期、報銷摘要、附件張數(shù)、報銷金額、備注，及部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)審核簽字、報銷人簽字等部分組成，格式可自行設(shè)計，也可到自行購買適宜本單位業(yè)務(wù)的同類單據(jù)。差旅報銷單一般包含發(fā)票原件。

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