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差旅費的內(nèi)容處理是會計人員在工作的過程中都需要全面了解的工作內(nèi)容，也是會計人員需要全面掌握的實操工作，但是我們在處理相關(guān)費用表格內(nèi)容以及相關(guān)單子內(nèi)容都需要十分的規(guī)定，對于處理差旅費也是一樣，因此為了大家能夠更加了解這些費用表格的內(nèi)容處理小編今天就主要為大家整理了關(guān)于出差費用報銷單規(guī)范填寫的知識內(nèi)容，如果大家也想了解的話，那就一起來看看吧！

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員工出差借款要填寫"暫支單",出差回來后如果有差旅費用發(fā)票要填寫"差旅費報銷單"以及其他單據(jù)及貼票。

票面填寫:

1.部門名稱:所在部門或辦事處的名稱

2.報銷大小寫金額一致,大寫金額必須頂頭寫,不得留有空格,小寫金額前須加錢幣符號"$",大寫漢字要正確,大小寫金額均不得有涂改痕跡.

票據(jù)問題:

1.票據(jù)粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等,票面朝上,成階梯狀粘貼,粘貼時不要將面額數(shù)字粘住.

2.不同種類的費用盡量分開報銷,不要用一張報銷憑單報銷

3.報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改.

4.對于報銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù),包括收據(jù),假發(fā)票或其它經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)予報銷的憑單,報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫.

5.注意發(fā)票的有效期,過期發(fā)票不能進行報銷.

單據(jù)填寫規(guī)定:

1.出差明細(xì)表應(yīng)注明出差人詳細(xì)的出差目的地,乘坐交通工具種類、起止地及時間,車票張數(shù)和金額.

2.將憑證粘貼單、出差明細(xì)表附在費用報銷單后,寫明報銷人所在部門、時間、附件張數(shù)、報銷金額(大小寫)必須和原始發(fā)票的金額相等,金額需要分類匯總填寫,報銷費用用途,出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫,寫明出差天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、金額.報銷單用黑色中性筆填寫.

3.費用沖借款的,要在備注欄注明沖借款,寫明沖借款金額.補款(退款)金額.

4.差旅報銷單要按所列項目填寫,要求書面整潔字跡工整,不得出現(xiàn)草書,不能出現(xiàn)涂改、亂劃或是涂改液修改.

5.對于單據(jù)填寫不符合規(guī)定的,財務(wù)部有權(quán)退回.

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由于文章的篇幅內(nèi)容有限，因此小編今天就主要為大家整理這么多的內(nèi)容了，大家如果還有關(guān)于出差費用報銷單規(guī)范填寫的問題歡迎咨詢右方在線客服，領(lǐng)取更多微信一對一答疑，詳細(xì)的了解更多會計行業(yè)的全面知識內(nèi)容，獲取超實惠會計培訓(xùn)禮包。