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小編了解到最近有很多小伙伴在疑惑專票開錯了怎么辦，剛好小編也要為大家整理會計行業(yè)的相關(guān)知識，那么今天小編就來給各位小伙伴解析一下專票開錯了應(yīng)該怎么處理？

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1、 當月開具的發(fā)票當月直接作廢重新開具

2、 跨月開具的發(fā)票，需要開具紅字增值稅專用發(fā)票，這個比較復(fù)雜，操作流程：①〈開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單〉 （稅控機內(nèi)打印）一式兩份（在申請方名稱位置蓋申 請企業(yè)“財務(wù)專用章” ）一份發(fā)票對應(yīng)一份申請表，同時提供申請單的電子資料（將申請單導出至 U 盤同帶來） 這一步實際就是在開票系統(tǒng)中操作的： 打開開具系統(tǒng)——發(fā)票管理——紅字發(fā)票申請單—— 申請單填開——輸入相關(guān)信息——保存并提交申請單；②企業(yè)的申請報告（企業(yè)基本情況、原發(fā)票內(nèi)容、申請開具紅字的原因（錯在什么地方） 、 正確發(fā)票內(nèi)容，并注明發(fā)票是否已抄稅、申報，是否已交給對方。如果是未交對方企業(yè)的是有條件限制開具時間必須是本月或上月；④發(fā)票內(nèi)容有誤的發(fā)票（發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)帶原件和復(fù)印件）；⑤貨物出倉單原件及復(fù)印件；⑥上述復(fù)印件需要 A4 紙復(fù)印并加蓋公章。

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