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增值稅納稅申報表如何填寫，小規(guī)模企業(yè)如果沒有會計、就會出現(xiàn)工作效率低下、稅務不清楚!下面就是相關的介紹、不懂的小伙伴快來看看吧!

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增值稅納稅申報表怎么填寫

納稅申報表的填列不是根據(jù)會計報表上的項目填寫的，是根據(jù)明細賬填列的。

1、根據(jù)主營業(yè)務收入填寫本月數(shù)、累計數(shù)。

2、銷售貨物產(chǎn)生的銷項稅。

7、免、抵、退辦法出口貨物的銷售額。

11、應交稅金-應交增值稅(銷項稅)本月合計數(shù) 累計數(shù)。

12、應交稅金-應交增值稅(進項稅)本月合計數(shù) 累計數(shù)。

13、應交稅金-未交增值稅 本月期初余額(留抵是借方余額)。

小規(guī)模增值稅納稅申報表如何填寫?

一、小規(guī)模納稅人(非定期定額戶)需要填報以下資料： (1)《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》及附表 (2)機動車經(jīng)銷企業(yè)報送《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票領用存月報表》及已開具的統(tǒng)一發(fā)票存根聯(lián);《機動車輛經(jīng)銷企業(yè)銷售明細表》《機動車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》及其電子信息。(特殊企業(yè)申報需要) (3)稅務機關規(guī)定的其他資料。享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的

二、小規(guī)模納稅人需填報《增值稅減免稅申報明細表》。 小規(guī)模納稅人(定期定額戶)需要填報以下資料： (1)《定期定額納稅申報表》 (2)享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的小規(guī)模納稅人需填報《增值稅減免稅申報明細表》。

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