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企業(yè)經(jīng)營過程中，是會涉及到很多費用的支出的，不管是財務(wù)費用還是管理費用的支出，都是需要有一定的流程規(guī)定的，這樣才能夠做好企業(yè)的財務(wù)管理工作。在日常的會計工作中，會計人員對于差旅費的報銷處理，是怎么進行的呢?差旅費怎么報銷流程是什么呢?

企業(yè)經(jīng)營過程中，是會涉及到很多費用的支出的，不管是財務(wù)費用還是管理費用的支出，都是需要有一定的流程規(guī)定的，這樣才能夠做好企業(yè)的財務(wù)管理工作。在日常的會計工作中，會計人員對于差旅費的報銷處理，是怎么進行的呢?差旅費怎么報銷流程是什么呢?

差旅費報銷流程

1、 提供合法的票據(jù)。索取住宿票據(jù)時，應要求對方將票據(jù)內(nèi)容填寫完整，填寫內(nèi)容包括：單位名稱(姓名)、日期、住宿天數(shù)、單價、金額、填票人。

2、 填報“工作人員出差‘五定’審批單”。內(nèi)容包括：姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務(wù)、出差時間、領(lǐng)導簽批。

3、 參加會議的，要求加附領(lǐng)導簽批的會議通知單。

4、 填寫差旅報銷單。填寫內(nèi)容包括：姓名、出差日期、出差天數(shù)、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。

5、 提交統(tǒng)計部門審核，審核無誤，再提交財務(wù)復核核，經(jīng)辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經(jīng)公司領(lǐng)導簽批。

6、 公司出差人員補助實行包干制的，必須提供住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票，否則計入個人工資薪金所得。

7、 所附單據(jù)要求有經(jīng)辦人、核算部門、財務(wù)部門審核簽字、負責人簽字。

8、 提交財務(wù)報賬。

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