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對于酒店來說，每天都會有采購貨物的工作人員，然后采購貨物的工作人員在采購完了之后都會去給相對應的財務工作人員進行匯報工作。那么，酒店業(yè)進行采購管理的工作業(yè)務?下面就由小編給大家進行詳細講解!

對于酒店來說，每天都會有采購貨物的工作人員，然后采購貨物的工作人員在采購完了之后都會去給相對應的財務工作人員進行匯報工作。那么，酒店業(yè)進行采購管理的工作業(yè)務?下面就由小編給大家進行詳細講解!

酒店業(yè)進行采購管理的工作業(yè)務?

一、各部門需要購買的貨物及物品應該報總經(jīng)理或者分管副總審批，但廚房使用的原材料可以授權(quán)廚師長或者其指定人員根據(jù)業(yè)務需要采購。本單據(jù)一般應該一式三聯(lián)，其中存根聯(lián)交申請部門，一聯(lián)交財務，一聯(lián)交采購員。

二、采購員憑上述審批單據(jù)辦理采購物品，并辦理入庫手續(xù)(其中廚房直接用的原材料由廚師長或者指定的廚師負責驗收，并可以用直拔單據(jù)直接拔到廚房的洗菜部門)。本單據(jù)一般一式五聯(lián)，其中倉庫一聯(lián)，采購一聯(lián)(報賬)，財務一聯(lián)(對賬)，廚師長一聯(lián)，供應商一聯(lián)(結(jié)賬用)。

三、采購員需要直接付現(xiàn)的項目，憑第一項的審批單據(jù)，第二項的入庫單據(jù)及稅務發(fā)票，填寫采購報銷單據(jù)，經(jīng)采購經(jīng)理，成本會計，財務經(jīng)理，總經(jīng)理審批后支付款項。

四、供應商送來的貨物一般采用每月一結(jié)的方法：一般每月25日結(jié)賬，即從上月26日到本月25日的送貨項目，憑倉庫開出的驗收單據(jù)及稅務發(fā)票與財務核對，并經(jīng)老總審批后，由財務部門根據(jù)企業(yè)的資金收付情況安排付款。

五、酒店耗用的大米、調(diào)料、干貨以及低值易耗品一般要辦入庫手續(xù)，領用時，倉庫要填寫出庫單據(jù)，然后領用部門負責人或者指定人員應該在出庫單據(jù)上簽字，會計次日收到倉庫的出庫單據(jù)后，計入相應的成本費用中;對于鮮活品、蔬菜、禽、蛋、肉等廚房直接用的原材料，建議用“直拔單據(jù)”驗收，即直接拔到廚房使用，不再入倉庫;會計核算上，憑“直拔單據(jù)”及相應的稅務發(fā)票，直接計入成本中，然后月底盤點沖減廚房的成本。

憑“直拔單據(jù)”及相應的稅務發(fā)票，直接計入成本：

借：主營業(yè)務成本——餐廳——肉/輔料/魚/其他直拔原材料等

貸：應付賬款——XX供應商

月底盤點沖減成本：

借：原材料——盤存

貸：主營業(yè)務成本——餐廳——肉/輔料/魚/其他直拔原材料等

次月將盤存的原材料作為廚房第一筆成本處理：

借：主營業(yè)務成本——餐廳——肉/輔料/魚/其他直拔原材料等

貸：原材料——盤存

酒店業(yè)進行采購管理的工作業(yè)務?這一問題想必大家已經(jīng)有所了解。酒店具有專門的部門采購經(jīng)理，每天都會有采購貨物的單子，需要財務工作人員進行報賬，關(guān)于這個問題，不了解的小伙伴，可以關(guān)注我們的網(wǎng)站，及時了解詳細回答。