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支付時
借:管理費用--服務(wù)費
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
抵扣時
一般納稅人
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅額)(黑字)
借:管理費用--服務(wù)費(紅字)
小規(guī)模納稅人
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(黑字)
貸:管理費用--服務(wù)費(紅字)
1、直接一次進費用
借:管理費用
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅
貸:銀行存款
2、作固定資產(chǎn)對待
借:固定資產(chǎn)--稅控系統(tǒng)(要求當年內(nèi)提完折舊,期末無殘值)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅
貸:銀行存款
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