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關于企業(yè)工作餐費報銷會計審核是怎樣的?有些企業(yè)公司會給企業(yè)員工準備工作餐，而如果企業(yè)員工向財務部門報銷工作餐，那么對于企業(yè)工作餐費報銷會計審核是怎樣的呢?費用報銷的流程是怎樣的?相關內容已在下文中做了一一解答，感興趣的財會朋友快來看看本文吧。

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企業(yè)工作餐費報銷會計審核哪些?

在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算.

遵循實事求是,準確無誤的原則,有明確的發(fā)生原因、費用項目、發(fā)生時間、地點、金額及報銷人、審批人.

報銷單據(jù)填寫應根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù).

報銷人取得相應的報銷單據(jù),且報銷單據(jù)上面經辦人、驗收證明(復核)人、審批人簽名齊全,報銷單據(jù)所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證.

報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經部門領導有效批準等.

費用報銷的流程是怎樣的?

費用報銷者自行將報銷附件粘貼于"費用報銷單"后,并按"費用報銷單"上內容填寫完整并在報銷人處簽字;

報銷單送本部門負責人復核并簽字;

報銷人送報銷單至財務部,由會計審核;

經審核無誤的"費用報銷單"送呈總經理審批;

出納根據(jù)總經理審批后的報銷單支付款項或結清借款.

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