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取得的發(fā)票多開了金額如何處理，發(fā)票作為日常做賬的依據(jù)，相關的實操處理也是財務人員必須掌握的，那么作為財務人員你知道取得發(fā)票多開金額該如何處理嗎?下文內(nèi)容是小編根據(jù)這個問題整理的相關解析，如果你還不清楚的話，那不妨跟小編一起來詳細的了解一下。

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取得的發(fā)票多開了金額怎么處理

發(fā)票金額和入賬金額必須是一致的,因為對方也要做收入帳的,如果不一致對方也不太好操作,可以先聯(lián)系對方,要求對方重新開具;

如果以后還有經(jīng)濟業(yè)務往來,本月可以按照票面金額入賬,在后續(xù)的往來中讓對方少開200元,這樣也是可以的;

如果以后不會發(fā)生業(yè)務往來,而對方也不同意重新開具發(fā)票,那么就根據(jù)實際支付的金額入賬,如果牽涉到增值稅,那么增值稅只能按照票面入賬,將貨物成本減少,并在摘要欄注明,如果財務管理較為嚴格,還應有情況說明附在該筆憑證后邊,主管領導要簽字確認.

購買方按規(guī)定索取發(fā)票.

1、所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項,應當向收款方取得發(fā)票.在索取發(fā)票中,要注意以下幾點:

(1)購買方向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票時,不得要求對方變更貨物或應稅勞務名稱,不得要求改變價稅金額;

(2)購買方只能從發(fā)生業(yè)務的銷售方取得發(fā)票,不得虛開或代理開具發(fā)票;

(3)購買方取得發(fā)票后,如發(fā)現(xiàn)不符合開具要求的,有權要求對方重新開具.

2、納稅人進行電子商務必須開具或取得發(fā)票.

3、發(fā)票要全聯(lián)一次填寫.每份票無任有幾聯(lián),都必須把全部聯(lián)次放在一起,一次性復寫或打印,以保證各聯(lián)填開的內(nèi)容、金額等都保持一致.嚴禁開具"大頭小尾"發(fā)票.

4、發(fā)票不得跨省、直轄市、自治區(qū)使用.發(fā)票限于領購單位和個人在本省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)開具.發(fā)票領購單位未經(jīng)批準不得跨規(guī)定使用區(qū)域攜帶、郵寄、運輸空白發(fā)票,禁止攜帶、郵寄或者運輸空白發(fā)票出入境.

銷售貨物時發(fā)票金額多開了金額怎么處理?

1、金額或稅額多開或少開,同時購銷雙方未作賬務處理

這種情況,購貨方可將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回(商品銷售發(fā)票即可退回發(fā)票聯(lián)),由銷貨方重新開正確的發(fā)票,銷售方將原發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)加蓋"作廢"戳記,粘貼在原存根聯(lián)后面,注明原因.

2、金額、稅額少填,同時一方或雙方已作賬務處理

這種情況,可由銷貨方按少開的差額,補開一張藍字專用發(fā)票,并在備注欄說明情況,同時對少開的金額應進行納稅申報.

3.票面填寫不符合規(guī)定

如開錯的7用發(fā)票只是票面填寫不符合規(guī)定,并不影響金額和稅額的,無論雙方是否已作賬務處理,一律采取換票方式,由購貨方將原票退回,銷貨方重新開具符合規(guī)定的專用發(fā)票;開票日期按重新開具的日期填寫,并注明"換票重開"字樣,退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋"作廢"戳記,粘貼在新開的專用發(fā)票存根聯(lián)后.在填報"發(fā)票使用手冊"時,只填發(fā)票號碼,在銷貨金額或購貨金額欄注明"換票"字樣.

以上就是取得的發(fā)票多開了金額如何處理的相關內(nèi)容，如果你還想了解更多財務方面的知識內(nèi)容，關注會計教練，領取相關的資料進行參考，還可以免費試聽學習更多關于發(fā)票開具的知識內(nèi)容哦，有任何問題還可以隨時向老師提問，老師會一對一的為您解答，想要了解更多會計資訊敬請關注會計教練。