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購買方紅字信息表怎么開，關(guān)于紅字信息表相信財務(wù)人員應(yīng)該都比較了解，那么購買方紅字信息表該怎么開大家都清楚嗎?可能對于新手來說還不太清楚，那么為了各位新手會計更好的掌握這部分的知識內(nèi)容，小編就在下文整理了相關(guān)的資料，相信通過本文大家應(yīng)該都清楚紅字信息表該怎么開了。

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購買方紅字信息表該怎么開

答:【第一步】進入"發(fā)票管理"界面,點擊"紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開"菜單或直接點擊信息表,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面.

【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請和銷售方申請.

根據(jù)實際情況錄入信息.

由銷售方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票,根據(jù)實際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼,點"下一步"

【第三步】核對信息后,確認無誤后點"打印"按鈕, 系統(tǒng)自動保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面,如圖所示.

購買方申請紅字信息表,銷售方怎么開?

答:一、以下情況需由購方申請開具通知單:

1、專用發(fā)票已抵扣:

購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出.

2、專用發(fā)票未抵扣,且未抵扣的原因為以下四種:

(1)抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證.

(2)認證結(jié)果為納稅人識別號認證不符.

(3)認證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認證不符.

(4)購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證.

二、購方申請開具的流程:

1、購方開具并提交《申請單》

2、購方稅務(wù)機關(guān)審核后開具《通知單》

3、購方提交紙質(zhì)《通知單》給銷方

4、銷方開具紅字專用發(fā)票.

第三、購方開具提交《申請單》的注意事項:

1. 購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息.

2. 購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息.

第四、《申請單》在系統(tǒng)中開具的方式:

紅字發(fā)票申請單在"發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單→申請單填開"中開具,點擊菜單后顯示如下圖的選擇界面:

好了，本文到此結(jié)束，購買方紅字信息表怎么開的相關(guān)內(nèi)容，大家都了解了嗎?大家如果想更深入的了解更多會計專業(yè)的相關(guān)知識內(nèi)容，關(guān)注會計教練公眾號領(lǐng)取相關(guān)的資料進行參考，還可以向老師預(yù)約免費試學相關(guān)的課程視頻哦。