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超市中會計人員在進行相關(guān)實操處理的時候需要處理的數(shù)據(jù)和費用內(nèi)容是有很多的，同時這些數(shù)據(jù)和費用內(nèi)容還非常的冗雜，因此我們想要對超市實操的知識內(nèi)容全面處理就需要對相關(guān)的實操知識內(nèi)容不斷學(xué)習(xí)，因此為了大家全面的學(xué)習(xí)了解，小編就為大家整理分析了關(guān)于超市財務(wù)流程的實操知識內(nèi)容了。

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1、對公司各部門資金統(tǒng)一調(diào)配。

2、各塊用款須提前3天上報財務(wù)總監(jiān)，以便合理安排資金。

3、財務(wù)結(jié)算時由采購部各塊主管審核價位及庫存量，采購部經(jīng)理簽字后，由財務(wù)部核票結(jié)算。

4、原則上個人不得借款，特殊情況下，需個人借款的，必須由財務(wù)總監(jiān)審批后方可，并從當(dāng)月工資中扣除。

5、業(yè)務(wù)招待：依照公司《業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定》執(zhí)行。

6、采購用款由各塊采購人員提出用款計劃，由采購經(jīng)理審核，公司副總把關(guān)，報財務(wù)總監(jiān)審批。

7、廣告開支由企劃經(jīng)理提出用款計劃，報總辦主任審批后，由財務(wù)總監(jiān)審核，安排用款。

8、微機耗材開支由信息部經(jīng)理提出用款計劃，由財務(wù)總監(jiān)安排用款。

9、車輛修理費用，由車輛負(fù)責(zé)人打用款申請報總經(jīng)理審批后，由財務(wù)總監(jiān)安排資金。

10、日常開支(包括辦公用品、日常用品、招待用煙、茶等)，由經(jīng)辦人申請，報總辦主任審批，財務(wù)總監(jiān)簽字。

11、工資由出納結(jié)合行政部依據(jù)考勤編制，行政部復(fù)核、財務(wù)部審核，總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。

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