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差旅費(fèi)里面哪些可以無票報銷，很多公司因?yàn)楣ぷ鞯脑蚪?jīng)常需要員工出差，這時就會涉及到差旅費(fèi)報銷的問題，那么作為財務(wù)人員差旅費(fèi)報銷相信大家都在熟悉不過了，那大家都清楚差旅費(fèi)里面哪些是可以無票報銷的呢?下文內(nèi)容來詳細(xì)的為大家解答，希望可以給大家提供一些參考。

差旅費(fèi)里面哪些可以無票報銷，很多公司因?yàn)楣ぷ鞯脑蚪?jīng)常需要員工出差，這時就會涉及到差旅費(fèi)報銷的問題，那么作為財務(wù)人員差旅費(fèi)報銷相信大家都在熟悉不過了，那大家都清楚差旅費(fèi)里面哪些是可以無票報銷的呢?下文內(nèi)容來詳細(xì)的為大家解答，希望可以給大家提供一些參考。

差旅費(fèi)里面有哪些是可以無票報銷

1、出差補(bǔ)助是不要發(fā)票的.出差報銷單不能出現(xiàn)"餐飲費(fèi)"字樣和餐飲發(fā) 票.

2、出差補(bǔ)助的話,直接按比如50元一天的標(biāo)準(zhǔn)填在里面.合計數(shù)額和后面粘貼的票據(jù)數(shù)額就對不起來了,沒有關(guān)系的.

3、出差期間有招待的話,招待餐另外填寫"費(fèi)用報銷單".

為了做到符合稅收法規(guī)的要求,建議如下:

1、制定制度,規(guī)定出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和住勤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn).

2、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不要超過當(dāng)?shù)刎斦?guī)定的5倍.

3、出差補(bǔ)助為頭尾兩天,住勤補(bǔ)助為中間日的補(bǔ)助,填寫在"其他費(fèi)用金額"欄中.

這樣稅務(wù)部門是認(rèn)可在稅前列支的.

企業(yè)收到差旅費(fèi)用報銷單如何做賬?

1、差旅費(fèi)報銷

如果是辦公人員借款出差:

借:其他應(yīng)收款-某某

貸:庫存現(xiàn)金

如果是出差回來報銷:

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)

貸:其他應(yīng)收款-某某

如果是銷售人員出差:

借:其他應(yīng)收款-某某

貸:庫存現(xiàn)金

借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)

貸:其他應(yīng)收款-某某

快遞費(fèi)報銷:

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

貸:庫存現(xiàn)金

2、先計入貸:"應(yīng)付賬款",等到付款時:

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

看完上述小編整理的差旅費(fèi)里面哪些可以無票報銷，相信你一定有了深刻的理解，差旅費(fèi)報銷是我們都會遇到的問題，一定要熟練的掌握相關(guān)的知識內(nèi)容，想要了解更多財務(wù)知識內(nèi)容，關(guān)注會計教練每天都會更新非常多的財務(wù)資訊哦，同時點(diǎn)擊文章上方圖片還可以免費(fèi)試聽學(xué)習(xí)更多關(guān)于報銷的知識內(nèi)容。