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員工費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定有哪些?員工費(fèi)用報(bào)銷是企業(yè)運(yùn)營工程中必不可少的部分，所以企業(yè)報(bào)銷業(yè)務(wù)比較多的企業(yè)建立一個(gè)報(bào)銷制度還是很有必要的!財(cái)務(wù)報(bào)銷一般規(guī)定，當(dāng)月的費(fèi)用最好當(dāng)月報(bào)銷，報(bào)銷費(fèi)用要員工簽字，更多內(nèi)容一起看下文吧!

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1.任何一種類型的請購及支出，包含物品設(shè)備請購、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等，必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準(zhǔn)。

2.報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、合法的原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤)，由報(bào)銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小的粘存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起?！罢埧顔巍焙汀百M(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳細(xì)填寫，并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通過，方可付款。

3.報(bào)銷以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財(cái)務(wù)部將予以退單處理。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷，最晚不得超過發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷。

4.簽名的規(guī)定：

① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意，并已盡到誠實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)。

② 所有簽名應(yīng)同時(shí)附注日期，如不附注日期，當(dāng)產(chǎn)生爭議時(shí)，未簽注日期的員工將承擔(dān)最不利的結(jié)果。

5.財(cái)務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置：

① 退回報(bào)銷單(注明退回原因)。

② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。

③ 要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證。

④ 交出納付(匯)款。

6.每周匯員工報(bào)銷款一次，每月的最后一個(gè)周五不匯款。

7.每周匯員工報(bào)銷款后，差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。

8.在報(bào)銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷流程。

員工費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定有哪些?如上所述，財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定，小編已經(jīng)在上文為大家做了具體的分享，有興趣學(xué)習(xí)了解更多的朋友，可以在文章下方掃碼，微信添加老師，免費(fèi)領(lǐng)取相關(guān)財(cái)會學(xué)習(xí)資料和試聽課程;若是您還有疑問，可以點(diǎn)擊文章上方，咨詢會計(jì)教練的在線答疑老師，為您答疑解惑!