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報銷車票會計分錄是什么?對于此類報銷費用的賬務(wù)處理，是財會人員所熟練掌握的內(nèi)容，但是對于新手來說，可能還是有那么一點吃力不理解等等;對此呢，小編整理了以下內(nèi)容，可供朋友們參考，有需要的朋友不妨跟著小編一起來往下看看吧!

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員工報銷出差車費的會計分錄

借:管理費用/銷售費用等

貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利

借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

例如：

企業(yè)職工張三出差借差旅費2000元,一周后返回,報銷1800元,剩余200元返回,出納員開出現(xiàn)金收據(jù):

臨走時:

借:其他應(yīng)收款 -張三 2000

貸:庫存現(xiàn)金 2000

回來報銷時:

借:庫存現(xiàn)金 200

管理費用-差旅費 1800

貸:其他應(yīng)收款 -張三 2000

員工報銷出差車費做什么會計分錄?應(yīng)該在報銷時借記"管理費用--差旅費".

好啦!以上就是關(guān)于‘報銷車票會計分錄是什么’的全部內(nèi)容啦，有疑問的朋友可以咨詢我們在線答疑老師，想學習更多內(nèi)容的朋友，掃描右上方二維碼添加老師領(lǐng)取免費試聽課程和學習資料吧!