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總經理差旅費會計分錄怎么做?差旅費也就是出差辦理公司業(yè)務等所需發(fā)生的相應費用，對于差旅費應該計入哪個會計科目進行核算的呢?我想還是有些朋友不是很理解的，小編在這里給大家整理了一些關于差旅費的相關賬務處理等內容，感興趣的朋友趕快來一些往下看看吧!希望可以給你的學習帶來一些幫助哦。

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報銷差旅費會計分錄

1.借出時

借：其他應收款——某人

貸：庫存現金

2.報銷時

①全部花完

借：管理費用——差旅費

貸：其他應收款——某人

②有剩余現金

借：庫存現金

管理費用——差旅費

貸：其他應收款——某人

3.錢不夠的時候

借：管理費用——差旅費

貸：庫存現金

其他應收款——某人

以上就是小編整理的關于‘總經理差旅費會計分錄怎么做’的全部詳細內容啦!小編就先暫時整理到這里啦，有哪里不明白的朋友可以咨詢在線答疑老師哦!有想學習更多財會知識的朋友，記得掃描右上方二維碼添加老師，可隨時咨詢相關課程問題，同時還有免費試聽課程的福利等你來領取哦!