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第一步:
總帳-》期末處理-》結賬-》要反結賬的月份 ctrl+shift +F6
總賬-》期末處理-》對賬-》ctrl+H 啟動恢復記賬前狀態(tài) ,然后到總賬-》憑證-》恢復記賬前狀態(tài)。
第二部:
應收或應付模塊反結賬。這個比較簡單。
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反結賬是指在會計電算化過程中的一個模塊或操作步驟,是將業(yè)務期間反結到上一期的功能,反結賬之后不會刪除任何任務數(shù)據(jù),但為防止與其他業(yè)務系統(tǒng)期間不一致造成業(yè)務數(shù)據(jù)的紊亂,請慎重使用該功能。
已經(jīng)結賬的會計期間是不能修改財務數(shù)據(jù)的,反結賬成功以后,可以對的賬務做一些調整和修改。同時還可能涉及的功能依次是反記賬、反審核,就是取消已經(jīng)記賬的憑證記賬標志和審核標志,然后才能去修改或增刪憑證,或對憑證編號進行調整等。
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