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車票報(bào)銷計(jì)入什么科目?員工因工作發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，企業(yè)是可以給報(bào)銷的。如果說員工出差之前提前預(yù)支差旅費(fèi)，回來之后是應(yīng)該找財(cái)務(wù)多退少補(bǔ)，將發(fā)票憑證上交財(cái)務(wù)部審核。小編將詳細(xì)內(nèi)容整理在下方了，不清楚的小伙伴可以一起來看看，希望對(duì)大家有所幫助。

車票報(bào)銷計(jì)入什么科目?員工因工作發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，企業(yè)是可以給報(bào)銷的。如果說員工出差之前提前預(yù)支差旅費(fèi)，回來之后是應(yīng)該找財(cái)務(wù)多退少補(bǔ)，將發(fā)票憑證上交財(cái)務(wù)部審核。小編將詳細(xì)內(nèi)容整理在下方了，不清楚的小伙伴可以一起來看看，希望對(duì)大家有所幫助。

車票報(bào)銷屬于什么費(fèi)用

收藏備用！新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目表+156個(gè)會(huì)計(jì)科目詳細(xì)解釋！

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管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)

一般情況下,公司會(huì)在"管理費(fèi)用-差旅費(fèi)"下設(shè)兩個(gè)三級(jí)科目,即"管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-市內(nèi)交通費(fèi)"和"管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-差旅費(fèi)".如果是這樣的話,直接入到"管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-市內(nèi)交通費(fèi)"里就可以了.

差旅費(fèi)報(bào)銷的范圍和原則是什么

1、差旅費(fèi)核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費(fèi)用支出,包括購(gòu)買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出.

2、一般情況下,單位補(bǔ)助出差伙食費(fèi)就不再報(bào)銷外地餐費(fèi)了,或者報(bào)銷餐費(fèi)就不再補(bǔ)助出差伙食費(fèi).

3、至于外地餐券不能計(jì)入差旅費(fèi)中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定.

差旅費(fèi)開支范圍包括:城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)等.差旅費(fèi)的證明材料包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付憑證等.差旅費(fèi)中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi).

1、差旅費(fèi)必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,

2、差旅費(fèi)超預(yù)算不得開支.

2、員工出差必須事前提出書面申請(qǐng),填制出差申請(qǐng)單,經(jīng)其直屬上級(jí)批準(zhǔn).凡未得事先批準(zhǔn)的,一律不予報(bào)銷.

3、員工出差途中,因工作需要臨時(shí)增加出差行程到新的出差地點(diǎn),經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后,其增加的行程作為另一次出差時(shí)間,與原出差時(shí)間不連續(xù)計(jì)算;

4、出差標(biāo)準(zhǔn):員工出差乘坐交通工具、住宿、補(bǔ)助基本標(biāo)準(zhǔn)見集團(tuán)差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度(管字007).

車票報(bào)銷計(jì)入什么科目?對(duì)于這個(gè)問題,可以將其放在管理費(fèi)用的科目中核算,或者是計(jì)入銷售費(fèi)用的科目中核算.根據(jù)具體的情況來決定。大家還有什么疑問，可以隨時(shí)咨詢我們的在線客服老師。關(guān)注會(huì)計(jì)教練，有任何問題，小編會(huì)第一時(shí)間為大家解答疑惑。