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做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)最常接觸處的就是發(fā)票，每天要整理大量的發(fā)票，各種發(fā)票都有，處理方法都是不一樣的，非常的麻煩，很多人都是處理發(fā)票的一塊辦不清楚，這也是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一大難處。今天小編帶來的就是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)發(fā)票要怎樣處理，如果你是做財(cái)務(wù)的，一起來了解一下吧，對(duì)你以后的都是有幫助的。

做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)最常接觸處的就是發(fā)票，每天要整理大量的發(fā)票，各種發(fā)票都有，處理方法都是不一樣的，非常的麻煩，很多人都是處理發(fā)票的一塊辦不清楚，這也是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一大難處。今天小編帶來的就是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)發(fā)票要怎樣處理，如果你是做財(cái)務(wù)的，一起來了解一下吧，對(duì)你以后的都是有幫助的。

1、日常費(fèi)用發(fā)票：每張日常費(fèi)用發(fā)票都應(yīng)有主管人員簽字確認(rèn)，付上相對(duì)應(yīng)的銀行匯出單，或付現(xiàn)金的應(yīng)在發(fā)票上蓋上現(xiàn)金付訖(用手寫也可以)或還未付款的也應(yīng)備注未付款，并盡量能在發(fā)票背面寫明開支的用途?？傊粡埌l(fā)票，要么緊跟一張對(duì)應(yīng)的銀行匯款單，要么是寫上現(xiàn)金付訖，要么寫明未付款三種情況。

2、工資單：工作人員工資表，要有各人員的親筆簽字，并要有合計(jì)總額。

3、無發(fā)票銀行轉(zhuǎn)帳匯入單：也就是企業(yè)與外單位之間的往來賬，外單位匯入的銀行轉(zhuǎn)賬單。一般要求出納在轉(zhuǎn)賬單上寫明匯入款原因的有關(guān)事項(xiàng)。是已銷售貨款還是末售預(yù)收貨款(末售單是指發(fā)票末開的)或其他事項(xiàng)匯入款。

4 、無發(fā)票銀行轉(zhuǎn)帳匯出單：也就是企業(yè)與外單位之間的往來賬，本企業(yè)匯出給外單位的轉(zhuǎn)賬單。要求出納在轉(zhuǎn)帳單上寫明匯出款原因的有關(guān)事項(xiàng)。是已購入貨款還是末購先付款(末購單是指發(fā)票未收到的)或是其它事項(xiàng)匯款。

5、稅單類：交稅款如是銀行轉(zhuǎn)賬的要付上銀行匯款單，如是現(xiàn)金付的要備注現(xiàn)金付訖。

6、現(xiàn)金和銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)單。

7、采購時(shí)的發(fā)票：把本月進(jìn)貨過程中所有的所經(jīng)營商品的采購發(fā)票以及每筆相對(duì)應(yīng)的入庫單和銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。每筆庫存商品采購(這里采購僅僅是企業(yè)經(jīng)營的商品采購，不包括企業(yè)日常費(fèi)用開支的費(fèi)用采購)也就是每筆采購后，要把1)對(duì)方供貨單位開的發(fā)票、2)入庫單、3)銀行匯出單(如果付的是現(xiàn)金而不存在銀行匯出單的或未付款的，都應(yīng)在購貨發(fā)票上備注。以便會(huì)計(jì)人員知道這筆采購沒有銀行匯出單的原因：是直接支付現(xiàn)金還是貨先入而款未到。

8、銷售時(shí)的發(fā)票：把本月銷售過程中所有的銷售發(fā)票以及各張發(fā)票所對(duì)應(yīng)的出庫單和轉(zhuǎn)入的銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。也就是要每筆銷售后，要把(1)本單位開出的發(fā)票、(2)出庫單、(3)銀行匯入單(如是收現(xiàn)金的而不存在銀行匯入單的，備注在發(fā)票邊。如果是未收到貨款的也暫時(shí)沒有銀行存款匯款單的，也同樣要備注在發(fā)票邊。以便會(huì)計(jì)人員知道這筆銷售沒有銀行存款匯款單的原因：是直接收現(xiàn)金還是貨先出而款未到。

上面的內(nèi)容就是小編整理的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)發(fā)票要怎樣處理，如果你想了解更多會(huì)計(jì)的相關(guān)知識(shí)，可以咨詢?cè)诰€客服老師，我們的老師都是有十年以上的經(jīng)驗(yàn)，你遇到的問題都可以得到解決，也可以掃描下方二維碼，領(lǐng)取更多會(huì)計(jì)資料，觀看免費(fèi)課程視頻。