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在公司中我們每天都會(huì)收到許多會(huì)計(jì)憑證，多而且非常復(fù)雜，有些小伙伴們也感覺(jué)到非常的苦惱，但是苦惱歸苦惱，我們還是要認(rèn)真去核對(duì)這些會(huì)計(jì)憑證的，一不小心看錯(cuò)或者算錯(cuò)都會(huì)照成一些不必要的損失。好了，就讓小編為小伙伴們簡(jiǎn)紹一下收到會(huì)計(jì)憑證該怎么做!希望對(duì)小伙伴們有些幫助。

在公司中我們每天都會(huì)收到許多會(huì)計(jì)憑證，多而且非常復(fù)雜，有些小伙伴們也感覺(jué)到非常的苦惱，但是苦惱歸苦惱，我們還是要認(rèn)真去核對(duì)這些會(huì)計(jì)憑證的，一不小心看錯(cuò)或者算錯(cuò)都會(huì)照成一些不必要的損失。好了，就讓小編為小伙伴們簡(jiǎn)紹一下收到會(huì)計(jì)憑證該怎么做!希望對(duì)小伙伴們有些幫助。

收到會(huì)計(jì)憑證后的處理方法

1. 日常費(fèi)用發(fā)票：

每張日常費(fèi)用發(fā)票都應(yīng)有主管人員簽字確認(rèn)，付上相對(duì)應(yīng)的銀行匯出單，或付現(xiàn)金的應(yīng)在發(fā)票上蓋上現(xiàn)金付訖(用手寫也可以)或還未付款的也應(yīng)備注未付款，并盡量能在發(fā)票背面寫明開支的用途?？傊粡埌l(fā)票，要么緊跟一張對(duì)應(yīng)的銀行匯款單，要么是寫上現(xiàn)金付訖，要么寫明未付款三種情況。

2. 工資單：

工作人員工資表，要有各人員的親筆簽字，并要有合計(jì)總額。

3. 無(wú)發(fā)票銀行轉(zhuǎn)賬匯入單：

也就是企業(yè)與外單位之間的往來(lái)賬，外單位匯入的銀行轉(zhuǎn)賬單。一般要求出納在轉(zhuǎn)賬單上寫明匯入款原因的有關(guān)事項(xiàng)。是已銷售貨款還是末售預(yù)收貨款(末售單是指發(fā)票末開的)或其他事項(xiàng)匯入款。

4. 無(wú)發(fā)票銀行轉(zhuǎn)賬匯出單：

也就是企業(yè)與外單位之間的往來(lái)賬，本企業(yè)匯出給外單位的轉(zhuǎn)賬單。要求出納在轉(zhuǎn)帳單上寫明匯出款原因的有關(guān)事項(xiàng)。是已購(gòu)入貨款還是末購(gòu)先付款(末購(gòu)單是指發(fā)票未收到的)或是其它事項(xiàng)匯款。

5. 稅單類：

交稅款如是銀行轉(zhuǎn)賬的要付上銀行匯款單，如是現(xiàn)金付的要備注現(xiàn)金付訖。

6.現(xiàn)金和銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)單

7.采購(gòu)時(shí)的發(fā)票：

把本月進(jìn)貨過(guò)程中所有的所經(jīng)營(yíng)商品的采購(gòu)發(fā)票以及每筆相對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單和銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。每筆庫(kù)存商品采購(gòu)(這里采購(gòu)僅僅是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的商品采購(gòu)，不包括企業(yè)日常費(fèi)用開支的費(fèi)用采購(gòu))也就是每筆采購(gòu)后，要把1)對(duì)方供貨單位開的發(fā)票、2)入庫(kù)單、3)銀行匯出單(如果付的是現(xiàn)金而不存在銀行匯出單的或未付款的，都應(yīng)在購(gòu)貨發(fā)票上備注。以便會(huì)計(jì)人員知道這筆采購(gòu)沒(méi)有銀行匯出單的原因：是直接支付現(xiàn)金還是貨先入而款未到。

8. 銷售時(shí)的發(fā)票：

把本月銷售過(guò)程中所有的銷售發(fā)票以及各張發(fā)票所對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單和轉(zhuǎn)入的銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。也就是要每筆銷售后，要把(1)本單位開出的發(fā)票、(2)出庫(kù)單、(3)銀行匯入單(如是收現(xiàn)金的而不存在銀行匯入單的，備注在發(fā)票邊。如果是未收到貨款的也暫時(shí)沒(méi)有銀行存款匯款單的，也同樣要備注在發(fā)票邊。以便會(huì)計(jì)人員知道這筆銷售沒(méi)有銀行存款匯款單的原因：是直接收現(xiàn)金還是貨先出而款未到。

看到這里，大家對(duì)收到會(huì)計(jì)憑證后怎么做的處理方法都清楚了嗎?如果大家有其他會(huì)計(jì)方面的資訊問(wèn)題，也歡迎咨詢我們的在線答疑老師，相信老師們一定會(huì)為大家耐心解答，小編在最后提醒大家收到會(huì)計(jì)憑證之后我們一定要認(rèn)證核對(duì)哦!