對于申報來說,不管是納稅申報還是退稅申報,都可以在網上申報,且具有專門的申報系統(tǒng),這確實很方便,也節(jié)省了很多時間,那么生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)詳細操作流程是什么呢?小編專門對此進行了詳細的總結歸納,不了解的朋友們趕緊跟著小編來閱讀下文吧!
對于申報來說,不管是納稅申報還是退稅申報,都可以在網上申報,且具有專門的申報系統(tǒng),這確實很方便,也節(jié)省了很多時間,那么生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)詳細操作流程是什么呢?小編專門對此進行了詳細的總結歸納,不了解的朋友們趕緊跟著小編來閱讀下文吧!
一、出口貨物的明細錄入。
1、登錄生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)V15.0 SP1(以下簡稱退稅系統(tǒng)),點擊基礎數(shù)據采集——出口貨物勞務明細錄入——出口貨物明細錄入。
2、依據報關單信息錄入出口明細數(shù)據。首先填入序號,一般為四位數(shù),如0001、0002、003……,以此類推。
3、出口日期:填列報關單的出口日期。
注意:報關單上有2個日期,千萬不能填申報日期。
4、出口報關單號:先錄入18位的報關單號,再在其后加001,如果同一張報關單上有2條以上出口記錄,第二條就加002,以此類推。
5、人民幣離岸價:無論出口貨物以何種方式成交,這里必須填列FOB價,如果系統(tǒng)自動帶出的人民幣離岸價與賬面不符,可以倒求匯率再錄入,以此來保證退稅系統(tǒng)與賬面一致。
三、確認明細申報數(shù)據。
四、增值稅納稅申報表錄入。
1、在前幾步錄入明細之后,退出,再進入增值稅納稅申報表錄入。
2、點擊增,錄入增值稅申報表數(shù)據。
3、一般情況,進項稅額轉出=不得抵扣稅額=征退稅差額。
注意:如果當期有非正常轉出,那么不得抵扣稅額=進項稅額轉出+非正常轉出。
五、免抵退申報匯總錄入。
1、在做完增值稅納稅申報表錄入退出后,再進入免抵退申報匯總錄入。
2、這一步只需要點擊“增加”,再按回車鍵就可以了,退稅系統(tǒng)會自動帶出數(shù)據,不要修改表內數(shù)據。
六、免抵退申報資料錄入。
七、生成免抵退申報數(shù)據。
1、依照下圖。
2、在出現(xiàn)的界面點擊確定。
3、在生成免抵退申報數(shù)據后,彈出對話框,再次點擊確定。
4、生成遠程預審文件。
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